MISSION Le contrôle de gestion sociale aura pour mission principale la mise en place et le suivi de l'ensemble de tableaux de bord et indicateurs RH. Ces indicateurs permettront le pilotage de la masse salariale et des ressources humaines. Les analyses détaillées de la politique des ressources humaines seront menées par la DRH en lien avec les autres Directions. Il appartiendra à ces dernières de réaliser les analyses de l'ensemble des tableaux de bord et indicateurs du contrôle de gestion social. Il réalisera en collaboration avec les directions supports le budget du titre 1 (Personnel non médical et médical) ainsi que les rapports infra annuels (RIA1 et 2) et toutes les écritures RH liées à la clôture budgétaire annuelle (CF). Le contrôle de gestion sociale aura une fonction de production, l'analyse et la validation se fera par la DRH. Tous les budgets de l'établissement seront concernés : budget principal, EHPAD, USLD, IFSI, GHT. ACTIVITES PRINCIPALES Pilotage de la masse salariale : Collecte et analyse de données sociales - Assurer un reporting mensuel des données : - Création de tableaux de bord mensuels sur plusieurs indicateurs sociaux (effectifs, pyramide des âges, ancienneté, Turn-over...) - Création d'indicateurs tous budgets concernant la masse salariale PM/PNM, les effectifs rémunérés, effectifs travaillés, absentéisme, heures supplémentaires, intérim médical et paramédical - Mise à jour des tableaux de suivi RH, ARS (contrat de performance), suivi des indicateurs du plan de performance. - Assurer le suivi de la masse salariale : - Participer à l'élaboration de l'EPRD T1 / DM /RIA en produisant les indicateurs et tableaux nécessaires à l'élaboration de l'EPRD. - Saisie dans le l'outil ATIH-Ancre (effectifs et montants). - Refacturation des budgets annexes partie RH - Elaboration des budgets : principal et annexes (ETP et Masse salariale), remplissage du rapport infra annuels et compte financier. Collaboration avec les services supports pour l'étab
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