Les missions du poste Keolis, leader mondial de la mobilité partagée, facilite le quotidien de millions de voyageurs avec des réseaux de transport sûrs et accessibles. Conscients des enjeux climatiques, nous déployons des solutions de mobilité durables pour réduire notre empreinte carbone. Contexte Au sein du secrétariat général, vous rejoindrez une équipe de 4 personnes et serez rattaché(e) hiérarchiquement au responsable contrôle de gestion et contractuel tout en ayant un lien fonctionnel avec le Directeur de la Direction Maintenance Ingénierie et Projet. Vous accompagnerez l'ensemble des managers de votre périmètres sur tous les sujets financiers et serez amené(e) à travailler sur des sujets transverses. Mission Vous serez en charge de : * Participer à l'élaboration avec chaque unité (Ingénierie, Matériel roulant bus et métro, infrastructures, courants forts/faibles, voie) des budgets de charges, d'effectifs et des éléments variables de rémunération :Animation du processus et déclinaison local du calendrier général * Consolidation des données en provenance des différentes entités * Contrôle de la cohérence du budget (par rapport à l'année N-1 et au contrat de délégation du service public) * Présentation des résultats et explication des variations et validation auprès de la Direction avec l'appui du Secrétaire Général * Elaborer les révisions budgétaires (forecasts) qui suivent le même schéma que le budget principal * Partciper à la clôture mensuelle des comptes et analyser chaque mois les écarts réel-budget afin d'extrapoler les tendances à horizon fin d'année (tenue à jour d'une projection d'atterrissage dynamique) * Participer à l'organisation du process annuel d'inventaire des pièces des ateliers et faire le bilan financier et produit les éléments nécessaires aux corrections comptables * Assurer la communication des éléments de gestion au sein de la Direction Maintenance Ingénierie et Projets (reporting sous Power BI) et animer des groupes de travail
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