Intégré à la direction Pilotage et Ressources Matérielles (direction support incluse dans la Direction Ressources et Moyens), le département Pilotage de la Performance a pour ambition de permettre à la Carsat d’optimiser l’utilisation de ses ressources et de soutenir la recherche d'efficience. Son offre de service comprend notamment : Le pilotage des données d’effectifs et budgétaires L’analyse de données de performance et de productivité La mise à disposition d'outils d'aide à la décision Le déploiement des démarches d'amélioration des processus (audit, contrôle interne et amélioration continue). Pour mener efficacement ses missions, le département est structuré en deux pôles : Le pôle Optimisation des processus (4 collaborateurs) Le pôle Contrôle de gestion (5 collaborateurs, manager compris). Rattaché au responsable du Département, vous managerez le pôle Contrôle de gestion, qui se compose de deux unités : Budgets (2 collaborateurs) et Aide au pilotage d’activité et efficience (2 collaborateurs). Vos activités seront partagées entre des missions opérationnelles et du management de proximité. Elles consisteront à : Domaine Pilotage budgétaire : Élaborer et piloter les différents budgets de l’organisme (cibles d’effectifs, frais de personnel, investissement, dépenses de fonctionnement) : préparation, prévisions, suivi de l’exécution, analyses d’écarts et propositions d’arbitrage Produire les analyses financières locales (à l’attention notamment de la Direction, du Comité Social et Economique et du Conseil d’Administration) et nationales (à l’attention des caisses nationales) associées à ces budgets Contribuer à la clôture annuelle des comptes : rapprochement des comptabilités générale et budgétaire et soutien à la rédaction de revues analytiques Mettre en œuvre les modalités de coopération les plus adaptées avec les partenaires internes (création d’outils, instauration de rituels d’échanges, etc.) et externes (préparation et participation aux dialogues de gest
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