Le Contrôleur de Gestion a un souci constant d'optimisation et de sécurisation de la gestion et des processus de fonctionnement. Ses missions s'articulent autour des principaux axes suivants : Elaboration et suivi budgétaire : - Réaliser la collecte, la consolidation, l'analyse et la validation des données financières en vue de produire le budget et les prévisions, - Elaborer le reporting budgétaire périodique et pour cela, optimiser les outils de suivi, - Contrôler les dépenses et échanges avec les managers, - Analyser les écarts budgétaires et proposer les mesures correctives, - Contribuer à la mise à jour des perspectives financières à moyen et à long terme, Analyse et optimisation des dépenses - Contrôler la cohérence des données issues de la comptabilité analytique et fait corriger les éventuelles anomalies - Analyser des postes de dépenses, en s'appuyant sur la comptabilité analytique, procéder au benchmark interne mais également externe, - Identifier les voies d'optimisation des charges, - Après validation par la Direction des voies d'optimisation, s'assurer de la mise en œuvre et contrôler leurs impacts (renégociation de prestations, mise en concurrence, groupement d'achats, .) en lien avec les services impactés, Optimisation des indicateurs financiers - Analyser et fiabiliser les indicateurs nécessaires au pilotage des activités Elaboration des demandes et bilans financiers des subventions d'exploitation - Préparer, à la demande des responsables des projets et sur la base des données transmises, les budgets et les comptes rendus financiers Détermination des dépenses devant faire l'objet de régularisation de charges pour l'activité locative et contrôle la cohérence des décomptes S'assurer de la correcte application des process ayant un impact financier (ex : réaliser des tests d'exhaustivité, d'exactitude et d'existence du chiffre d'affaires). En cas d'anomalie, transmission aux managers pour mise en place d'actions correctives et contrôle de la
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